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塑料铺地材料项目可行性研究报告(立项申请报告).docx

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塑料铺地材料项目可行性研究报告(立项申请报告).docx

泓域咨询MACRO/ 塑料铺地材料项目可行性研究报告 目录 第一章 概述 第二章 建设单位基本信息 第三章 投资背景和必要性分析 第四章 市场调研分析 第五章 项目规划分析 第六章 项目建设地方案 第七章 项目土建工程 第八章 项目工艺分析 第九章 环保和清洁生产说明 第十章 项目职业安全 第十一章 风险评价分析 第十二章 项目节能情况分析 第十三章 项目进?#20154;?#26126; 第十四章 投资估算 第十五章 项目经济评价 第十六章 综合评价说明 第十七章 项目招投标方案 第一章 概述 一、项目概况 (一)项目名称 塑料铺地材料项目 (二)项目选址 xxx经济技术开发区 节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。 (三)项目用地规模 项目总用地面积29101.21平方米(折合约43.63亩)。 (四)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数59.97,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率7.18,固定资产投资强度192.52万元/亩。 (五)土建工程指标 项目净用地面积29101.21平方米,建筑物基底占地面积17452.00平方米,总建筑面积46852.95平方米,其中规划建设主体工程29315.85平方米,项目规划绿化面积3365.73平方米。 (六)设备选型方案 项目计划购置设备共计84台(套),设备购置费2667.84万元。 (七)节能分析 1、项目年用电量477374.32千瓦?#20445;?#25240;合58.67?#30452;?#20934;煤。 2、项目年总用水量9982.71立方米,折合0.85?#30452;?#20934;煤。 3、“塑料铺地材料项目投资建设项目?#20445;?#24180;用电量477374.32千瓦?#20445;?#24180;总用水量9982.71立方米,项目年综?#29486;?#32791;能量(当量值)59.52?#30452;?#20934;煤/年。达产年综合节能量19.84?#30452;?#20934;煤/年,项目总节能率29.56,能源利用效果良好。 (八)环境保护 项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国?#19994;?#20135;业发展政策?#27426;?#20135;生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设?#25442;?#23545;区域生态环境产生明显的影响。 (九)项目总投资及资金构成 项目预计总投资9857.31万元,其中固定资产投资8399.65万元,占项目总投资的85.21;流动资金1457.66万元,占项目总投资的14.79。 (十)资金筹措 该项目?#32440;?#27573;投资均由企业自筹。 (十一)项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入12450.00万元,总成本费用9946.93万元,税金?#26696;?#21152;157.83万元,利润总额2503.07万元,利税总额3006.15万元,税后净利润1877.30万元,达产年纳税总额1128.85万元;达产年投资利润率25.39,投资利税率30.50,投资回报率19.04,全部投资回收期6.75年,提供就业职位248个。 (十二)进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机?#26723;?#36164;源发?#24188;?#22823;的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。 二、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区塑料铺地材料行业布局和结构调整政策;项目的建设?#28304;?#36827;xxx经济技术开发区塑料铺地材料产业结构、技术结构、组织结构、产?#26041;?#26500;的调整优化有着积极的推动意义。 2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“塑料铺地材料项目?#20445;?#26412;期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位248个,达产年纳税总额1128.85万元,可?#28304;?#36827;xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方?#26222;?#25910;入做出积极的?#27605;住?3、项目达产年投资利润率25.39,投资利税率30.50,全部投资回报率19.04,全部投资回收期6.75年,固定资产投资回收期6.75年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 科技部会同有关部门积极推进国家技术创新?#34892;?#24314;设。2016年9月,与国资委共同支持中?#23548;?#22242;、青岛?#24615;?#39640;速列车领域建设了首个国家高速列?#23548;?#26415;创新?#34892;模?#22312;体制机制、组建模式、管理方式、资金投入等多方面积极探索。2017年4月,科技部会同发展改革委、教育部等15个部门印发了“十三五”国家技术创新工程规划,提出加强国家技术创新?#34892;?#24314;设在重点领域的顶层布局,创新体制机制,推动产业共性技术研发,构建推动产业创新发展的技术创新协作网络。近期,科技部正在加快研究制定国家技术创新?#34892;?#24314;设工作指引,进一步明确功能定位、重点领域布局、组织管理运行机制、重点建设任务等。下一步,将根据国?#33402;?#30053;部署和重点领域产业需求,结合民营企业发展?#23548;剩?#31215;极会同有关部门和地方支持民营创新?#22303;?#20891;企业牵头组建国家技术创新?#34892;模?#32858;集大、中、小和上、中、下游企业,以及相关领域的高校、科?#24615;?#25152;,打造高层次的产业技术创新战略平台,集中攻克转化一批产业前沿和共性关键技术,构建创新型产业集群,培育具有国际影响力的行业领军企业。 坚持开放共赢,重点依?#23567;?#19968;带一路”国?#33402;?#30053;,积极参与国际产能合作,培育一批具有全球影响力的先进制造业基地和经济区,增强我省制造的国际影响力。 三、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 29101.21 43.63亩 1.1 容积率 1.61 1.2 建筑系数 59.97 1.3 投资强度 万元/亩 192.52 1.4 基底面积 平方米 17452.00 1.5 总建筑面积 平方米 46852.95 1.6 绿化面积 平方米 3365.73 绿化率7.18 2 总投资 万元 9857.31 2.1 固定资产投资 万元 8399.65 2.1.1 土建工程投资 万元 3454.84 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 35.05 2.1.2 设备投资 万元 2667.84 2.1.2.1 设备投资占比 27.06 2.1.3 其它投资 万元 2276.97 2.1.3.1 其它投资占比 23.10 2.1.4 固定资产投资占比 85.21 2.2 流动资金 万元 1457.66 2.2.1 流动资金占比 14.79 3 收入 万元 12450.00 4 总成本 万元 9946.93 5 利润总额 万元 2503.07 6 净利润 万元 1877.30 7 所得税 万元 1.61 8 增值税 万元 345.25 9 税金?#26696;?#21152; 万元 157.83 10 纳税总额 万元 1128.85 11 利税总额 万元 3006.15 12 投资利润率 25.39 13 投资利税率 30.50 14 投资回报率 19.04 15 回收期 年 6.75 16 设备数量 台(套) 84 17 年用电量 千瓦时 477374.32 18 年用水量 立方米 9982.71 19 总能耗 ?#30452;?#20934;煤 59.52 20 节能率 29.56 21 节能量 ?#30452;?#20934;煤 19.84 22 员工数量 人 248 第二章 建设单位基本信息 一、项目承办单位基本情况 (一)公司名称 xxx实业发展公司 (二)公司简介 公司是一家集研发、生产、销售为一体的高?#24405;?#26415;企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。 公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个?#26041;?#25552;供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立?#36865;?#21892;的计?#32771;?#27979;体系,并通过审核认证;随后?#25351;?#25454;国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监?#27490;?#20110;加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过?#35828;?#22320;质?#32771;?#26415;监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高?#22235;?#28304;计量数据的真实性、准确性,凭借着?#27426;?#23436;善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的?#34892;?#37319;集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的?#23548;首?#24577;,为节能降耗、保护环?#22330;?#25552;高企业的市场竞争力,做出了积极的?#27605;祝?#20174;而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。 二、公司经济效益分析 上一年度,xxx集团实现营业收入6096.35万元,同比增长10.72(590.01万元)。其中,主营业业务塑料铺地材料生产及销售收入为5132.25万元,?#21152;?#19994;总收入的84.19。 上年度营收情况一览表 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 1280.23 1706.98 1585.05 1524.09 6096.35 2 主营业务收入 1077.77 1437.03 1334.38 1283.06 5132.25 2.1 塑料铺地材料A 355.66 474.22 440.35 423.41 1693.64 2.2 塑料铺地材料B 247.89 330.52 306.91 295.10 1180.42 2.3 塑料铺地材料C 183.22 244.30 226.85 218.12 872.48 2.4 塑料铺地材料D 129.33 172.44 160.13 153.97 615.87 2.5 塑料铺地材料E 86.22 114.96 106.75 102.64 410.58 2.6 塑料铺地材料F 53.89 71.85 66.72 64.15 256.61 2.7 塑料铺地材料... 21.56 28.74 26.69 25.66 102.64 3 其他业务收入 202.46 269.95 250.67 241.03 964.10 根据初步统计测算,公司实现利润总额1397.21万元,较去年同期相比增长178.49万元,增长率14.65;实?#24535;?#21033;润1047.91万元,较去年同期相比增长149.35万元,增长率16.62。 上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 6096.35 完成主营业务收入 万元 5132.25 主营业务收入占比 84.19 营业收入增长率(同比) 10.72 营业收入增长量(同比) 万元 590.01 利润总额 万元 1397.21 利润总额增长率 14.65 利润总额增长量 万元 178.49 净利润 万元 1047.91 净利润增长率 16.62 净利润增长量 万元 149.35 投资利润率 27.93 投资回报率 20.95 财务内部收益率 21.34 企业总资产 万元 22568.12 流动资产总额占比 万元 36.07 流动资产总额 万元 8139.69 资产负债率 40.96 第三章 投资背景和必要性分析 一、项目建设背景 1、1978年,党的十一届三中全会作出改革开放的伟大决策,我国工业从此插上了腾飞的翅膀,以?#20843;?#26410;有的生机和活力快速发展。40年来,我国建立了门类齐全的现代工业体系,跃升为世界第一制造大国。2017年工业增加?#21040;?#36817;28万亿元,按可比价计算,比1978年增长53倍,年均增长10.8%。改革开放前,我国工业基础比较薄弱,1978年工业增加?#21040;?#26377;1622亿元。改革开放后,工业经济发生了翻天覆地的巨大变化。工业实力空前增强,产品竞争力显著提升,我国已成为名副其实的全球制造大国。1990年,我国制造业占全球的比重为2.7,居世界第九位;2000年上升到6,位居世界第四;2007年达到13.2,居世界第二;2010年占比进一步提高到19.8,跃居世界第一。?#28304;?#36830;续多年稳居世界第一。1992年,我国工业增加值突破1万亿元大关,2007年突破10万亿元大关。2017年,我国工业增加?#21040;?#36817;28万亿元。 中国制造2025的发布,标志着提升制造业水平成为未来十年的国策。中国制造业的转型升级,迎来政策?#24179;?#26399;和发展的关键期。目前制造业自动化、信息化程度很低,改造?#30446;占?#24456;大,即便完成了自动化、信息化,也才实现了工业3.0;到工业4.0还要经历数?#21482;?#20114;联化,仍然需要极大的投入。 近年来,面?#28304;?#32479;产业改造提升滞后,新兴产业培育后劲不足的难题。我省深入贯彻新发?#20272;?#24565;,积极适应新常态,充分发挥长期以来形成的传统产业优势,响应“一带一路?#32972;?#35758;,?#38647;?#22269;家实施“中国制造2025”等重大战略机遇,坚持以转方式、调结构、促创新、提?#20998;省?#20943;排放、增效益为重点,持续推动石油化工、有色冶金、装备制造、新型煤化工、传统能源、新型建材、农产品加工等传统产业改造提升,着力改变“原字号”和“初字号”产业产?#26041;?#26500;。 2、新兴产业继续保持全球产业的增长极优势,增速保持在7.5以上。发达国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及其产品的规模与市场竞争,转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发展主导权的争夺,世界各国选择符合本国产业基础条件且具有全球产业引领效应的新兴产业细分领域重点培育。美国聚焦于掌握机器人和人工智能领域的全球技术话语权,日本发力商业模式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研发,德国以工业4.0集?#19978;?#32479;为抓手,确立全球数?#21482;?#24037;业生产模式和标准,英国突破生物和新材料领域核心技术,韩国调整成长动力产业并培育新增长点。总体来看,2016年全球新兴产业规模总体平稳,细分市场分化,技术创新由通用共性技术向细分领域聚焦,扶持战略政策更加精准。展望2017年,全球新兴产业中的人工智能等产?#26041;?#38598;中发力,全球生产网络趋于稳定,内部融合发展将大力提升价值链?#30001;?#33021;力。 投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产?#20998;?#36896;列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。 制造业仍然是经济增长的主要引擎,制造业是许多其他服务业发展的基础,很多服务业,比如研发设计、交通运输、批发零售等的基础是制造业。这些生产性服务业的发展,需要依靠制造业的振兴,如果制造业发展慢了,这些服务业的发展必然受到重要影响。此外,制造业是研发创新和效率提升的核心领域,其技术进步速度要远快于服务业,各产业大的创?#24405;负?#37117;是在制造业领域发生的,因此制造业虽然占比小,但效率提升快,是经济增长和生产效率提高的关键支撑。 二、必要性分析 1、在经济规模上,我国跃居世界第二位,对世界经济增长的?#27605;撞欢显?#21152;。1978年,我国经济总量居世界第十一位;2000年超过意大利,居世界第六位;2007年超过德国,居世界第三位;2010年超过日本,成为世界第二大经济体,国际地位和国际影响力显著提升。国家统计?#24535;?#38271;宁吉?#21019;?#21069;公开表示,2018年国内生产总?#24403;?#19978;年增长6.6,增速在世界前五大经济体中居首位,中国经济增长对世界经济增长的?#27605;?#29575;接近30,持续成为世界经济增长最大的?#27605;?#32773;。从经济总量来看,我国的经济增量规模显著扩大。1978年,我国国内生产总值只有3679亿元,之后连续跨越,1986年上升到1万亿元,1991年上升到2万亿元,2000年突破10万亿元大关,2006年超过20万亿元,2018年更是首次超过90万亿元,达到900309亿元,按平均汇率折算,经济总量达到13.6万亿美元,稳居世界第二位。 工业成为我省具有竞争优势的产业领域、人民群众创业创新的主要阵地、区域经济发展的主要动力。但也必须清醒认识,由于国内外经济形势发生深刻变化,市场竞争更趋激烈,我省工业正面临着严峻的挑战,长期积累的结构性、素质性矛盾进一步凸现,一些新情况、新问题?#37325;?#24453;解决,原来以?#25237;?#20135;业、?#36879;?#21152;值产品、低层次技术、低价格竞争为主的发展路子难以为继。加快工业转型升级已刻不容缓,这是?#34892;?#21270;解我省工业发展过程中各种困难和挑战的?#34892;?#25163;段,是实现工业节约发展、清洁发展、安全发展、可持续发展的治本之策,也是推动我省经济发展方式转变的关键之举。必须看到,经济形势越严峻,工业发展越困难,同时也蕴藏着转型升级的先机,应当化挑战为机遇,化?#27426;?#20026;主动,化压力为动力,把工业转型升级这项紧?#21462;?#33392;巨而又长期的任务,放在经济全球化的大视野中,放在经济发展方式转变的大格局中,放在工业化和信息化融合、制造业和服务业互动的大背景下,深刻认识,科学规划,扎实推进。 2、长期以来,中国制造业中存在着缺乏高端科技、创?#24459;佟?#20135;品附加价值少的现象。?#27426;?#20135;品的附加价值在很大程度上决定了GDP的含金量等,使传统动能由可获得的利益占总价格百分比低的简单制造转变为高?#20998;?#30340;中国创造,是提升传统动能的最主要和必要的途径。我国幅员辽阔,同一行业在不同地区的资源配置存在差异,而各行业发展情况不同,资源配置也有所不同,存在着资源配置效?#24335;系?#30340;问题。因此,通过优化资源配置,发展物流与互联网,可?#28304;?#24133;提高全要素生产率。 投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是?#28304;?#36827;当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的?#27426;显?#22810;,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而?#21307;羝取?项目建设得到?#35828;?#22320;人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分?#30446;?#23450;;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等?#25381;?#36164;源及丰富的?#25237;?#21147;资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,?#26723;?#24314;设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。 第四章 市场调研分析 目前,区域内拥有各类塑料铺地材料企业750家,规模以上企业19家,从业人员37500人。截至2017年底,区域内塑料铺地材料产值128335.20万元,较2016年108703.37万元增长18.06。产?#30331;?#21313;位企业合计收入62376.68万元,较去年56129.47万元同比增长11.13。 区域内塑料铺地材料行业经营情况 项目 单位 指标 备注 行业产值 万元 128335.20 同期产值 万元 108703.37 同比增长 18.06 从业企业数量 家 750 规上企业 家 19 从业人数 人 37500 前十位企业产值 万元 62376.68 去年同期56129.47万元。 1、xxx集团(AAA) 万元 15282.29 2、xxx实业发展公司 万元 13722.87 3、xxx投资公司 万元 8108.97 4、xxx有限公司 万元 6861.43 5、xxx实业发展公司 万元 4366.37 6、xxx集团 万元 4054.48 7、xxx投资公司 万元 311.88 8、xxx有限公司 万元 2557.44 9、xxx实业发展公司 万元 2432.69 10、xxx集团 万元 1871.30 区域内塑料铺地材料企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值15282.29万元,较上年度13512.19万元增长13.10,其中主营业务收入14915.31万元。2017年实现利润总额4822.25万元,同比增长14.62;实?#24535;?#21033;润1272.26万元,同比增长20.80?#33618;?#31246;总额88.82万元,同比增长18.08。2017年底,AAA资产总额29464.85万元,资产负债率34.37。 2017年区域内塑料铺地材料企业实现工业增加值35644.17万元,同比2016年30656.38万元增长16.27;行业净利润14852.00万元,同比2016年13257.16万元增长12.03;行业纳税总额30498.90万元,同比2016年25752.68万元增长18.43;塑料铺地材料行业完成投资37393.88万元,同比2016年33059.75万元增长13.11。 区域内塑料铺地材料行业营业能力分析 序号 项目 单位 指标 1 行业工业增加值 万元 35644.17 1.1 同期增加值 万元 30656.38 1.2 增长率 16.27 2 行业净利润 万元 14852.00 2.1 2016年净利润 万元 13257.16 2.2 增长率 12.03 3 行业纳税总额 万元 30498.90 3.1 2016纳税总额 万元 25752.68 3.2 增长率 18.43 4 2017完成投资 万元 37393.88 4.1 2016行业投资 万元 13.11 区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.08亿元,年均增长7.02。预计区域内塑料铺地材料行业市场需求规模将达到194888.51万元,利润总额62974.43万元,净利润15904.27万元,纳税15374.12万元,工业增加值73352.43万元,产业?#27605;?#29575;14.37。 区域内塑料铺地材料行业市场预测(单位万元) 序号 项目 2018年 2019年 2020年 1 产值 150921.66 171501.89 194888.51 2 利润总额 48767.40 55417.50 62974.43 3 净利润 12316.27 13995.76 15904.27 4 纳税总额 11905.72 13529.23 15374.12 5 工业增加值 56804.12 64550.14 73352.43 6 产业?#27605;?#29575; 9.00 12.00 14.37 7 企业数量 900 1098 1405 第五章 项目规划分析 一、产品规划 项目主要产品为塑料铺地材料,根据市场情况,预计年产值12450.00万元。 通过对国内外市场需求预测可以看出,我国项目产?#26041;阅?#38144;为主并扩大外销,随着产品宣传力度的加大,产品价格的?#26723;停?#20135;?#20998;?#37327;的提高和产品的多样化,项目产品必将更受欢迎;通过对市场需求预测分析,国内外市场对项目产品的需求量均?#25163;?#24180;增加的趋势,市场销售前景非常看好。 二、建设规模 (一)用地规模 该项目总征地面积29101.21平方米(折合约43.63亩),其中净用地面积29101.21平方米(红线范围折合约43.63亩)。项目规划总建筑面积46852.95平方米,其中规划建设主体工程29315.85平方米,计容建筑面积46852.95平方米;预计建筑工程投资3454.84万元。 (二)设备购置 项目计划购置设备共计84台(套),设备购置费2667.84万元。 (三)产能规模 项目计划总投资9857.31万元;预计年实现营业收入12450.00万元。 第六章 项目建设地方案 一、项目选址 该项目选址位于xxx经济技术开发区。 到2020年,当地工业化率提高到41,工业主导地位更?#27833;?#20986;,高?#24405;?#26415;产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产?#24403;?#37325;大幅提升,达到12。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的?#27605;?#29575;达到50。规上工业企业数超2000家,规上工业总产?#23548;?#25112;略性新兴产业产值分别?#21462;?#21313;二五”末年均增长15和28,其它主要指标均保持中高速增长。 节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。 项目建设得到?#35828;?#22320;人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分?#30446;?#23450;;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等?#25381;?#36164;源及丰富的?#25237;?#21147;资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,?#26723;?#24314;设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。 二、用地控制指标 投资项目土地综合利用率100.00,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产?#20998;?#36896;行业土地综合利用率≥90.00的规定;同?#20445;?#28385;足项目建设地?#33539;?#30340;“土地综合利用率≥95.00”的具体要求。 三、地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数59.97,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率7.18,固定资产投资强度192.52万元/亩。 土建工程投资一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 29101.21 43.63亩 2 基底面积 平方米 17452.00 3 建筑面积 平方米 46852.95 3454.84万元 4 容积率 1.61 5 建筑系数 59.97 6 主体工程 平方米 29315.85 7 绿化面积 平方米 3365.73 8 绿化率 7.18 9 投资强度 万元/亩 192.52 四、节约用地措施 在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块?#30446;?#21046;性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。 五、总图布置方案 1、根据项目承办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。 项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置,方便生产、生活、运输组织及消防要求,所有道路均采用水泥混凝土路面,其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。 2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环?#22330;?#20043;目的。 项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂,给水压力≥0.30Mpa,供水能力充足,水?#21490;?#21512;国家现行的生活饮用水卫生标准。 3、生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放?#25381;?#27700;经?#21344;?#21475;与地表水一起以暗管系?#25345;?#25509;排到项目建设地市政雨水管网。 低压配电系统采用TN-C-S接地型式,电源?#34892;?#32447;在进户处作重复接地,接地装置均利用建筑物基础,重复接地后PE线和N线完全分开。 4、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理,场内部和外部运输、?#26377;丁?#36142;存形成完整的、连续的工作系统,尽量使场内、外的运输与?#23548;?#20869;部运输密切结合统一考虑。 主体工程采用机械通风方式进行通风换气;送风系统利用?#25484;?#22788;理机组,?#25484;?#22788;理机组置于?#23548;?#24179;台上,室外?#25484;?#32463;初、?#34892;?#36807;滤后经风机及通风管道送至?#23548;?#21508;生产区,排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统,?#23548;?#25442;气次数为5.00次/小时。 六、选址综合评价 该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同?#20445;?#20005;格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。 第七章 项目土建工程 一、建筑工程设计原则 建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提,力求生产流程布置合理,尽量做到人货分流,功能分区明确,符合建筑设计防火规范(GB50016)要求。 本工程项目位于项目建设地,本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证,最后达成共识。 二、土建工程设计年限及安全等级 根据建筑结构可靠度设计统一标准(GB50068)的规定,投资项目中所有建(构)筑物均?#20174;?#20037;性建筑要求设计,使用年限为50.00年。 三、建筑工程设计总体要求 土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下,使其满足国?#19994;?#26377;关规范规定,还结合当地的自然条件、施工能力,力求建筑的美观大方,经济实用,并使场区各建构筑物协调一致。 四、土建工程建设指标 本期工程项目预计总建筑面积46852.95平方米,其中计容建筑面积46852.95平方米,计划建筑工程投资3454.84万元,占项目总投资的35.05。 第八章 项目工艺分析 一、技术管理特点 按目前市场的需求情况,原料存储时间约为20-30天,存放在原料仓库内;投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库,以满足投资项目生产的需要。 投资项目项目产?#20998;?#36896;质量控?#24179;?#25353;ISO9000体系标准组织生产,从业务流程与组织结构等方面来确保产品各?#26041;?#22788;于受控状态,同?#20445;?#39033;目承办单位推行精益生产(JIT、LEAN)、供应商库存管理(VMI)、全面质量管理(TQM)等先进的管理手段和管理技术。 二、项目工艺技术设计方案 积极采用?#24405;?#26415;、新工艺和高效?#39318;?#29992;设备,使用高质量的原辅材料,稳定和提高产?#20998;?#37327;,制造高附加值的产品,提高项目承办单位市场竞争能力。 投资项目采用国内先进的产品技术,该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、?#25237;?#24378;度小的特点,其技术特性属于技术密集型,该技术具备以下优势 三、设备选型方案 项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求,对比考察了多个生产设备制造企业,优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备,确保投资项目生产及产?#20998;柿考?#39564;的需要。 项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计84台(套),设备购置费2667.84万元。 第九章 环保和清洁生产说明 生态工业是从区域范围应用生态学和系统工程原理仿照自然界生态过程物质循环的方式对企业生产的原料、产品和废物进行统筹考?#29301;?#36890;过企业间的物质循环、能量利用和信息共享,使得现代工业实现可持续发展。生态工业追求的是系统内各生产过程从原料、中间产物、废物到产品的物质循环,达到资源、能源、投资的最优利用。生态工业倡导园内企业进行产品的耦合共生,大大提高资源利用率,同时通过副产物和废弃物的循环利用,既?#26723;土?#22253;区的环境负荷,又减少了企业废物处理成本和部分原料成本,提高了企业的经济效益,改变了环境污染和经济发展的矛盾,达到资源、环境和经济发展的多赢。循环经济是在一个更广的社会经济层面,包括生产领域、消费领域及其支持保障体系,应用3R原则(减量化、再利用、资源化)实现社会、经济、生态环境的协调发展。循环经济可以在企业层次、城市层次和区域层次开展,生态工业是其核心?#26041;凇?一、建设区域环?#25345;?#37327;现状 投资项目所在地大气环?#25345;?#37327;功能区划定为Ⅱ类区,执行环境?#25484;?#36136;量标准(GB3095-2012)Ⅱ级标准,大气环?#25345;?#37327;现状较好,符合功能区划要求。 二、建设期环境保护 (一)建设期大气环境影响防治对策 在施工过程中用到的施工机械主要包括搅拌机、推土机、挖掘机等,它们都是以柴油为燃料,因此,施工过程中会产生一定量的废气,主要包括一氧化碳、一氧化氮、二氧化硫等,施工机械产生的燃油废气均为?#27426;?#26102;无组织排放,排放量随设备性能而异;由于产生量不大,且施工场地空旷,废气易扩散,废气经自然扩散稀释后对周围?#25484;?#36136;量影响?#38386; ?(二)建设期噪声环境影响防治对策 在高噪声设备周围设置掩蔽物;通过场界设置临?#22791;?#22768;屏障和选用低噪音施工机?#26723;扔行?#25514;施后,使施工现场噪音满足(GB12523)建筑施工场界噪声标准限值的要求,即昼间≤60.00dB(A)、夜间≤50.00dB(A),从而减少施工噪音对周围?#29992;?#30340;影响。 (三)建设期水环境影响防治对策 施工现场因地制宜建造?#24651;?#27744;、隔油池等污水临时处理设施,对含?#22303;?#36739;高的施工机械冲洗水或悬浮物含量较高的其他施工废水需经处理后方可排放;砂浆、石?#19994;确?#28082;?#24605;?#20013;处理,干燥后与固体废弃物一起处置。 (四)建设期固体废弃物环境影响防治对策 由于建筑垃圾是土建工程中不可避免的,因此,要求项目承办单位和施工单位必须做好施工垃圾管理,采取积极?#34892;?#30340;措施,避免建设期间产生的固体废弃物对周围环境造成的影响。 (五)建设期生态环境保护措施 水土流失影响在工程建设过程中,将造成大面积的地表裸露,导致不同程度的土壤侵蚀,出现水土流失现象,从而对地表植被、水体、土壤结构等产生潜在危害;这种土壤侵?#30784;?#27700;土流失现象在夏季会变得更为突出;随着项目的建设,天然植被将有所破坏,因此,在建设后期应及时绿化,对破坏的植被进行修复,实现部分生态环境补偿。 三、运营期环境保护 (一)运营期废水影响分析及防治对策 本系?#25345;?#35201;由事故水池和回?#23637;?#36947;组成,消防事故水和污染初期雨水截留到事故水池,由污水提水泵提升送到污水处理系统处理后达标排放,用于绿化、喷洒路面,或作为循环水补水。没有被污?#38236;?#38632;水排入场区雨水管网。 (二)运营期废气影响分析及防治对策 焊接烟尘主要来自于焊接工序间歇性产生的少量电焊烟尘,焊接烟尘是指焊接过程?#34892;?#25104;的烟尘和有害气体;焊接烟尘是由于焊条(焊芯和药皮)及焊接金属在电弧高温作用下熔融时蒸发、凝结和氧化而产生的,其成分比较复杂,主要是三氧化二铁、氧化锰等金属氧化物和金属氟化物;焊接有害气体指的是焊接时的高温电弧辐射(主要是短波紫外线)作用于?#25484;?#20013;的氧和氮,而产生的氮氧化物、一氧化碳等气体;根据有关资料推荐的经验排放系数,熔化1.00K焊丝约产生5.20克/千克焊接烟?#23613;?(三)运营期噪声影响分析及防治对策 采取吸声、隔声以?#26696;?#38663;措施后,噪声能大大减少,各主要设备的噪音可?#26723;?#21040;30.00dB(A)-50.00dB(A)之间,均可达到预期效果,可使噪声强度达到工业企业厂界噪声分级标准Ⅱ类要求,昼间≤60.00dB(A),夜间≤50.00dB(A)。 四、项目建设对区域经济的影响 由于项目建设地有比其它地区拥有更优惠、更灵活的政策,还可以通过减免税收、?#26723;?#22303;地使用?#35757;?#25163;段,吸收外来资金投入和规模较大企业的引进,对提高工业发展的质量和效益起到积极的促进作用,使当地的知名度及市场竞争力得到了有力提高。同时而来的先进的生产和管理方式也可?#28304;?#21160;该区域的企业踏上现代化的生产和管理之路,促进企业产?#26041;?#26500;、技术结构、管理水平进一?#25509;?#21270;,大力提高产品的市场竞争力。同?#20445;?#36824;可?#28304;?#21160;相关行业的发展,如迁入人口增加,促使住房需求量增加,进而促进商业和建筑业的发展,交通行业及服务行业?#33756;?#20043;发展起来。 五、废弃物处理 对于项目承办单位内产生的危险废弃物,可以相容的危险废弃物进行集中处理、处置。不能在项目建设区域内回收利用的部分?#27425;?#38505;废弃物?#21344;?#20445;存、管理、运输等相关规范和规定运送有资质的危险废弃物处置单位进行处理。 六、特殊环境影响分析 景观建设;景观建设与人工林建设相结合进行,以城市景观建设为主体绿化景观,结合人居环境建设,营建舒适惬意的自然绿色景观。 七、清洁生产 加?#21487;?#22791;及管道的维护,杜绝跑、漏现象的发生。在主要水管路上设置流量控?#21697;В员?#20110;水量平衡,合理利用水资源,?#38505;?#20570;到节约用水。充分考虑排水的重复利用措施,做到一水多用、综合利用,达到节约用水的目的。 八、环境保护综合评价 投资项目产生的污染物在设计中制定较完善的污染防?#26410;?#26045;,只要这些措施能够确保实施,就可以使污染物达标排放,对周围环境造成的影响减少到最低程度,从而达到预定的环境保护目标,获得良好的社会、经济和环境效益;总之,从环境保护角度而言,在保证落实各项污染物治理措施的前提下,投资项目的建设是可行的。 中国制造2025提出的创新驱动、绿色发展、智能制造、工业强基等基本方针和主要任务,具有高度的战略关联性和目标协整性。这些方针和任务立足建设制造强国的总体要求,又与主要发达国家应对工业4.0的举措形成战略呼应。从要素利用方式、生产流程变革、能源管理潜力及其效果来看,?#28304;?#26032;为支点,绿色化与智能化互为条件、相互融合,将共同支撑中国工业整体素质的?#32435;?#21644;全体系再造。为此,规划将中国制造2025确立的方针任务细化落地,进一步提出“实施绿色制造互联网,提升工业绿色智能水平?#34180;?#25512;动互联网与绿色制造融合发展,是大数据时代两化融合的提升和深化。企业利用移动互联网、云计算、大数据、物联网以及分享经济等智能技术和模式,不仅为绿色产品设计制造销售提供新的研发理念、技术手段和商业模式,而且传统产业绿色改造、资源回收利用方式的绿色化创新同样需要丰?#25381;?#36136;的数字资产和信息平台做支撑。 必须坚持以人民为?#34892;?#30340;发展思想,紧扣我国社会主要矛盾变化,下更大决心、采取更有力措施,着力解决损害群众健康、社会反映强?#19994;?#29983;态环境问题,坚决打好污染防治攻坚战,提供更多优质生态产品,使人民获得?#23567;?#24184;福?#23567;?#23433;全感更加充实、更有保障、更可持续。 第十章 项目职业安全 一、消防安全 (一)消防设计原则 建筑物周围按规定设置环形消防车道,建筑物间隔应按照消防设计规范中的有关要求执行,在外部消防车便于到达的地点设置水泵接合器。 总图布局分为行政办公区和生产区(公用工程?#26696;?#21161;生产区、原料及产品储运区等),办公区依据建筑设计防火规范GB50016-2014中的有关规定布置。生产区依据建筑设计防火规范GB50016-2014中的安全距离和防火间距布置。 (二)消防设计 灭火器布置按建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005)要求,在建筑生产?#23548;?#21450;设备区内设置相应的灭火器材,以?#21496;?#21021;期火灾。投资项目消防以水为主,同时配备蒸汽灭火系?#22330;?#24178;粉灭火器、二氧化?#27982;?#28779;器,灭火器布置在控制室、生产?#23548;?#31561;便于及时发现和使用的地方。 消火栓消防系统采用环状管网布置。 (三)消防总体要求 项目承办单位在消?#26469;?#26045;和设施方面采取水消防和化学消防相结合的方式;场区设置环状消防给水管网,并结合场区内循环水池组?#19978;?#38450;供水系统,满足消防用水的需要。 (四)消?#26469;?#26045; 消防给水按同一时间内发生一?#20301;?#28798;考?#29301;?#22330;区设置生产消防双路给水管网,道路一侧每隔不大于120.00米处设置地上消火栓;按有关规范配置室内外消火栓,并按建筑灭火器配置设计规范(GBJ140)的要求,配备一定数量的干粉灭火器。 二、防火防爆总图布置措施 按照爆炸和火?#27835;?#38505;环境电力设备设计规范GB50058-2014的要求对全场的爆炸火?#27835;?#38505;区域进行划分,并按规定选用相应防爆型的电气设备。选择的电气设备应满足防爆等级的要求。 三、自然灾害防范措施 项目承办单位对于正常非带电设备金属外壳、构架等均要可靠接地;接地电阻不大于4.00欧姆;管道防静电接地电阻不大于10.00欧姆;电源插座选用带保护接地的安全插座。 四、安全色及安全标志使用要求 项目承办单位对生产设备安全标志执行安全标志(GB2894)规定。在生产设备区、仓库等危险区设置永久性“严禁烟火”标志。 五、电气安全保障措施 项目承办单位重要场所如主控室、变压器?#19994;齲?#38500;正常设置220V照明灯外,同?#34987;?#24212;装备事故照明灯,便携式照明灯具的电压不?#36152;?#36807;36V;在金属容器内或潮湿环境的灯具电压不?#36152;?#36807;12V;有爆炸危险的工作场所,应该使用防爆型电气设备。 六、防尘防毒措施 封闭场所设置强制通风设备,?#26723;透?#20301;有毒有害物质的浓度。 七、防静电、触电防护及防雷措施 对电气设备外露可导电部分,均按工业与民用电力设备的接地设计规范(GBJ65)的要求设计可靠接地设备。移动式电气设备均采用漏电保护设备。对可采用安全电压的场所,均采用安全电压。安全电压标准按安全电压(GB3805)执行。 八、机械设备安全保障措施 对容易发生坠落的危险岗位均设立扶梯、平台、围栏等附属设施。对于建筑物上的吊?#22330;?#21514;梁等,在醒目处标出起吊重量。 九、?#25237;?#23433;全保障措施 所有电源、电线安装均应有具备相应资质的机构负责实施;?#23548;?#20302;压动力线路及供电照明设施全部应有过热、过流保护;各用电设备应有可靠的接地或接零措施,特殊设备有防静电措施确保操作安全;建筑物避雷、接地措施要符合有关规定,建筑物防雷接地、用电保护接地、防静电接地及通讯设备安全接地等可共享接地装置,接地电阻≤10.00欧姆。 十、?#25237;?#23433;全卫生机构设置及教育制度 ?#25237;?#23433;全部门负责全场安全管理及教育宣传工作,建立?#25237;?#20445;护制度,负责?#25237;?#20445;护用品专柜及特殊岗位防护器具统一调配和管理。 项目承办单位应引进安全设施和工业卫生方面的技术和相应的装置,如有与我国现行的有关规范及标准?#29615;?#24212;及时采取补偿措施,使其达到我国?#23548;?#29983;产的安全卫生要求,?#21592;?#22312;上述装置投入生产后能在保证正常生产的同?#20445;?#20445;证安全与员工的健康。 十一、?#25237;?#23433;全预期效果评价 项目承办单位严格遵守各项安全操作规程和制度,加强?#25237;?#23433;全管理,投资项目完工后,其生产秩序是安全可靠的。 第十一章 风险评价分析 一、政策风险分析 项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国?#21307;?#23545;产能过剩的行业进行?#34892;?#25511;制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担?#29301;?#21516;?#20445;?#38543;着我国相关行业投资企业的?#27426;显?#21152;,将来国?#33402;?#31574;支持和优惠的程度可能会有所减少。 项目承办单位要加?#31185;?#19994;内部信息化建设,提高政策市场相关信息的?#21344;?#19982;处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理?#33539;?#20844;司发展目标和经营战略。 二、社会风险分析 根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风?#37202;櫻?#21508;民族?#26469;?#21451;好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题?#30446;?#33021;性极小,投资项目社会风险可能会有一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。 三、市场风险分析 产品价格风险随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途?#27426;?#25299;宽,需求量?#27426;显?#21152;,但是,同时市场供给也在?#27426;?#21152;大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规?#20998;?#39033;目产品价格下降更加明显;预?#24179;?#21518;几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。 项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时?#34892;?#30340;信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时?#31169;饪?#25143;需求的变动,并根据客户需求及时调整产?#26041;?#26500;、产品设计和市场推广策略。 四、资金风险分析 项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的?#26723;?#20538;务投资的比例,从根本上?#26723;统?#20538;压力和债务风险。 五、技术风险分析 技术创新风险分析项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶?#20445;?#30001;瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。 六、财务风险分析 项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本?#23548;?#33829;运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不?#33539;?#24615;则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。 七、管理风险分析 形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成?#31350;?#21046;;倡导组织创新和思想创新,以适应?#27426;?#21464;化的外部经营环?#22330;?八、其它风险分析 项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更?#25381;性?#38590;性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应?#28304;?#26045;,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来?#26723;?#39118;险发生?#30446;?#33021;性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。 九、社会影响评估 (一)社会影响分析 项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅?#25442;?#24433;响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富?#25237;?#21147;资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地?#29992;?#21442;与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地?#29992;?#30340;就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地?#29992;?#30340;收入。 其他利益相关者项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,?#28304;?#21160;地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因?#26800;?#30456;应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。 (二)社会影响效果 投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。 (三)项目适应性分析 项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环?#22330;?#20154;文条件所接纳,以及当地政府、?#29992;?#25903;持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近?#29992;竇案?#32423;政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环?#31243;?#20214;将得到?#32435;疲?#26377;利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,?#32435;?#20154;民的生活环境,因此,得到

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